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Empenho nº 2022NE0000136

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000136
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Aliança
Unidade Orçamentária: 300500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE RASTREAMENTO 24 HORAS, VIA INTERNET OU SATELITE, PARA A LOCALIZACAO, CONTROLE DE QUILOMETRAGEM, ESTABELECIMENTO DE ROTAS, BLOQUEIO DE VEICULOS E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 007 2022 EM ANEXO.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 31.161.321/0001-00
Nome/Razão Social: LOCALIZA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Programa: ALIANCA RESGATANDO VIDAS
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 14.400,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2022	R$ 14.400,00

Total Liquidado: R$ 9.600,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000010	31/10/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000009	04/10/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000008	06/09/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000005	18/05/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000004	27/04/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000003	28/03/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000002	15/02/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000001	21/01/2022	R$ 1.200,00

Total Pago: R$ 8.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	11/08/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00
Pagamento	11/08/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00
Pagamento	11/08/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00
Pagamento	12/05/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00
Pagamento	12/05/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00
Pagamento	12/05/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00
Pagamento	15/02/2022	001	012645	000000103446		R$ 1.200,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA