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Empenho nº 2022NE0000094

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000094
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Aliança
Unidade Orçamentária: 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA SCPI 9, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, LICENCA DE USO INDIVIDUAL, MIGRACAO DOS DADOS,CUSTOMIZACAO,PARAMETRIZACAO DE INFORMACAO E TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DA ALIANCA,CONFORME PRIMEIRO TERMO AO PROCESSO Nº 003 2021,CONVITE Nº 002 2021 E CONTRATO Nº 003 2021 PARA O EXERCICIO DE 2022.
Data Empenho: 20/04/2022
CPF/CNPJ do Credor: 13.771.960/0001-05
Nome/Razão Social: BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 36.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	01/12/2022	R$ -12.000,00
Valor Original	20/04/2022	R$ 48.000,00

Total Liquidado: R$ 36.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000009	14/12/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000008	18/11/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000007	18/10/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000006	20/09/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000005	17/08/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000004	18/07/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000003	17/06/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000002	17/05/2022	R$ 4.000,00
Liquidação	0000001	25/04/2022	R$ 4.000,00

Total Pago: R$ 36.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/12/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	21/11/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	24/10/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	23/09/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	25/08/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	22/07/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	22/06/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	24/05/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00
Pagamento	25/04/2022	001	012645	000000288306		R$ 4.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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